Нарахування відрядної зарплати на виробництві (на основі Компонування)

Якщо ваші працівники отримують оплату за кількість виготовленої продукції (наприклад, за кожен зібраний стілець або пошиту футболку), цей процес в системі BIMP оформлюється документом "Відрядна зарплата". Це дозволяє одночасно виконати дві задачі: нарахувати гроші співробітнику та автоматично включити ці витрати у собівартість виготовленої продукції.

Написано Support

Оновлено 1 тиждень тому

Чому це важливо

Використання цього документа вирішує дві критичні задачі обліку:
1. Автоматизація виплат: Вам не потрібно в кінці місяця вручну рахувати, скільки деталей зробив робітник. Система бере ці дані прямо з виробничих звітів ("Компонування").
2. Точна собівартість: Зарплата робітника не просто лягає загальним вантажем на витрати компанії, а включається в собівартість конкретного товару. Ви будете знати реальну ціну виготовлення кожної одиниці продукції з урахуванням роботи.

Практичний кейс: Меблевий цех виготовив партію з 10 столів. Тариф за збирання одного столу — 500 грн. Менеджер створив документ "Компонування" на 10 столів. На його підставі він створює "Відрядну зарплату". Результат:

Майстру автоматично нараховано 5000 грн (10 шт * 500 грн).
Собівартість партії столів автоматично зросла на 5000 грн (вартість матеріалів + робота).

Крок 1. Створення документа

Найефективніший спосіб — створення на підставі первинного документа.

Відкрийте проведений документ "Компонування" (блок Виробництво).
Натисніть на іконку "Створити на підставі" (квадрат зі стрілкою) у верхньому меню.
Оберіть пункт "Відрядна зарплата".

(Альтернативний варіант: Блок "Зарплата" -> "Відрядна зарплата" -> "+ Створити").

Крок 2. Налаштування параметрів (Ліва панель)

Якщо ви створюєте документ вручну або редагуєте його, перевірте блок "Прив'язка до операцій":

Операція: Оберіть тип події — Виробництво (оскільки ми платимо за виготовлення).
Основа: Оберіть зі списку — Компонування.
Номер документа: Вкажіть номер конкретного документа виробництва.
Вид нарахування: Вкажіть тип роботи (наприклад, "Збирання", "Пошив").

Критично важливо (Дати): Зверніть увагу на поля "Дата створення" та "Місяць нарахування". Вони повинні належати до одного календарного періоду. Наприклад: Якщо дата документа — 02.02.2023, то і місяць нарахування має бути "Лютий, 2023". Це необхідно для коректного закриття фінансового періоду та формування звітності.

Крок 3. Використання перемикачів (Масові операції)

У блоці налаштувань є два важливі перемикачі, які змінюють логіку документа:

1. Документ у табличній частині

Коли вмикати: Якщо ви хочете одним документом нарахувати зарплату відразу за кілька різних актів виробництва (наприклад, зведене нарахування за тиждень по всіх "Компонуваннях").
Що змінюється: У таблиці "Товари, послуги" з'явиться колонка для вибору різних документів-основ. Вам потрібно буде обрати період, за який система підтягне документи.

2. Співробітник у табличній частині

Коли вмикати: Якщо над одним замовленням працювала бригада (кілька людей) і потрібно розподілити гроші між ними в одному документі.
Що змінюється: У таблиці "Нарахування" з'явиться можливість додати кількох співробітників для одного виробничого процесу.

Крок 4. Розрахунок суми (Вкладка "Нарахування")

Перейдіть на вкладку "Нарахування". Тут система розраховує фінальну суму до виплати.

Логіка визначення тарифу (Пріоритет цін): Система визначає вартість роботи за таким алгоритмом:
Пріоритет 1: Перевіряється Картка співробітника. Якщо для цього працівника встановлено персональний тариф (наприклад, "Майстер 1-ї категорії"), система візьме цю суму.
Пріоритет 2: Якщо в картці тариф не вказано, система бере загальну ставку з довідника "Види нарахувань".

Валютні операції: Якщо тариф встановлено у валюті (наприклад, у довіднику вказано USD), а виплата проводиться в гривні, система автоматично перерахує суму за курсом на дату створення документа.

Крок 5. Розподіл витрат на собівартість

Перейдіть на вкладку "Товари, послуги". Тут ви визначаєте, як саме сума бонусу "ляже" на собівартість проданих товарів. У правому верхньому куті таблиці є кнопки розподілу:

За сумою: Витрати на зарплату розподіляться пропорційно вартості товарів (на дорожчі товари ляже більша частина бонусу).
За кількістю: Витрати розподіляться порівну на кожну одиницю товару (незалежно від ціни товару).

Крок 6. Умови виплати та Платіжний календар

У блоці "Оплата" (зліва внизу) ви плануєте рух грошових коштів:

Відтермінування: Оберіть, чи виплата буде миттєвою, чи запланованою на майбутнє.
Дата надходження коштів: Вкажіть планову дату, коли співробітники фактично отримають гроші на руки або на карту.

📅 Вплив на календар: Дата і сума, які ви вкажете в цьому блоці, автоматично відобразяться у Платіжному календарі (блок Фінанси). Це дозволяє керівництву бачити майбутній відтік коштів і завчасно планувати бюджет, щоб уникнути касових розривів.

Крок 7. Збереження та Аналіз результатів

Після перевірки сум натисніть "Зберегти та закрити".

Де побачити результати у звітах:

Баланс працівника: Сформуйте звіт "Зарплата нарахована та виплачена". Ви побачите, що борг компанії перед співробітником збільшився рівно на суму виконаної роботи.
Вплив на собівартість: Сформуйте звіт "Собівартість випущеної продукції". Сума нарахованої зарплати відобразиться у структурі собівартості готового виробу. Це дозволяє аналізувати, яку частку в ціні товару займає оплата праці.

Підсумок: Ви успішно нарахували зарплату за виробничий процес. Тепер ваші фінансові витрати коректно розподілені: працівник отримав гроші за результат, а товар отримав справедливу собівартість.

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?