Оформлення додаткових витрат на надходження товару

Написано Bimp support

Оновлено 2 тижні тому

Документ "Додаткові витрати" дозволяє відобразити витрати, пов’язані з надходженням товарів. Він використовується для правильного розподілу цих витрат та збільшення собівартості товару, що оприбутковується на склад.

Крок 1. Створення документу "Додаткові витрати"

🔹Документ "Додаткові витрати" можна створити на підставі документа "Надходження товарів, послуг".

🔹Собівартість придбаного товару у постачальника формується після збереження документа "Надходження товарів, послуг", зі стовпчика Ціна (сума за одиницю товару, яку ви вписуєте у стовпець).

Якщо при надходженні товару виникають додаткові витрати — наприклад, на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, сплату ПДВ чи митних зборів, — їх можна врахувати за допомогою документа "Додаткові витрати", який збільшує собівартість товару.

🔹За допомогою цього документа можна додати до собівартості товару всі послуги, отримані від постачальників під час його надходження на склад. Крім того, документ автоматично формує заборгованість перед постачальником за надані послуги.

Крок 2. Проведення оплати за додаткові витрати

🔹Створюємо документ "Оплата постачальнику" на підставі документу "Додаткові витрати".

Крок 3. Способи проведення додаткової витрати на постачання товару

🔹Перейдіть до блоку "Контрагенти" та оберіть необхідного контрагента з типом постачальник.

🔹Відкрийте потрібний Проєкт (якщо працюєте з контрагентами через проєкти). Далі, на основі Договору створіть документ "Замовлення постачальнику", потім — "Надходження товарів, послуг", а вже на його піставі створіть "Додаткові витрати".

🔹Ви можете створити цей документ через блок Склад розділ Інші документи, натиснувши кнопку "+ Створити" та вибрати зі списку рядок Додаткові витрати.

🔹Перейдіть у блок «Закупки» в розділ «Надходження товарів», оберіть потрібний документ «Надходження товарів, послуг» та наведіть на нього курсор. З’явиться рядок кнопок-виджетів — виберіть «Додаткові витрати».

Крок 4. Відображення інформації про додаткові витрати на надходження товару у звітах

Після створення документів "Замовлення постачальнику" ➞ "Надходження товарів, послуг" ми створюємо документ для збільшення собівартості товару, що надійшов на склад компанії - "Додаткові витрати".

Дані цього документа потрапляють у звіт - Взаєморозрахунки з постачальниками.

Після збільшення собівартості товару, що надійшов на склад компанії, у звіті ми можемо побачити за яким контрагентом і на яку суму сталася додаткова витрата, а також на який саме товар, що надійшов, це було зроблено.

А також, дані з документа потрапляють у звіт — Рух товарів.

Після збільшення собівартості товару, який надійшов на склад компанії, у звіті ми можемо побачити на який склад надійшов товар, найменування товару, і на який із документів про надходження було зроблено додаткові витрати.

Чи була наша стаття корисною?